Wat heeft het gekost?

Lasten

3.007

3.213

3.622

3.826

3.287

539

Leefomgeving

2.372

2.498

2.830

2.899

2.605

295

Voordeel

Monumenten: De gemeente heeft in 2021 50.000 euro toegekend gekregen van de RCE voor een Kerkenvisie. Het is bedoeld om een toekomstperspectief voor alle kerkgebouwen en religieus erfgoed binnen de gemeentegrens op te (laten) stellen. Het doel, de inhoud en de globale vorm en het plan van aanpak van de kerkenvisie bepaalt de gemeente samen met de eigenaren en kerkgenootschappen. Een voorstel voor budgetoverheveling Kerkenvisie van € 50.000 is onderdeel van de besluitvorming.	34.000	I	Voordeel
Ruimtelijke Ordening: In de begroting is uitgegaan van een te hoog gemiddeld aantal afgesloten AOK's. Doordat minder personeelslasten is toe te rekenen aan het product AOK ontstaat er op deze post een overschrijding van € 37.000.	37.000	I	Nadeel
Natuur en landschap: De onderbesteding betreft een verrekening van het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. De prognose in de begroting was € 66.000, terwijl de afrekening € 26.000 bedroeg. Het resterend saldo bestaat uit diverse kleine verschillen.	54.000	I	Voordeel
Bestemmingsplannen: Eerder werden de bestemmingsplannen om de 10 jaar geactualiseerd. De nieuwe actualisatie wordt onderdeel van de Omgevingswet. De invoering van de Omgevingswet is uitgesteld naar 1 januari 2023. Daarom is de actualisatie uitgesteld en is er een onderbesteding van € 51.000 op advieskosten. Het resterend saldo betreft diverse kleine verschillen.	58.000	I	Voordeel
Invoering Omgevingswet: Dit project kent een relatie met de algemene reserve. Het niet bestede deel van € 150.000 vloeit terug naar de algemene reserve en is onderdeel van de besluitvorming bij de jaarrekening.	156.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	30.000	I	Voordeel

Wonen en recreatie (prg 4)

220

273

366

240

127

Voordeel

Woningwetbouw: Abusievelijk is er een dubbele raming opgenomen in de begroting van € 102.000 voor beschikbaar gestelde capaciteit. Dit leidt tot deze onderbesteding.	117.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	10.000	I	Voordeel

Informatievoorziening (prg 4)

196

202

219

218

Voordeel

Maatschappelijk vastgoed (prg 4)

117

110

131

109

Voordeel

Vastgoed (prg 4)

104

111

173

Voordeel

Gemeentelijke monumenten: Een voorstel voor budgetoverheveling subsidie Andriestoren van € 62.000 is onderdeel van de besluitvorming. Het resterend saldo bestaat uit diverse kleine verschillen.	81.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	5.000	I	Voordeel

Musea

Voordeel

Baten

-361

-89

-44

-144

-261

117

Leefomgeving

-277

-39

-14

-12

-2

Nadeel

Wonen en recreatie (prg 4)

-20

-23

-3

-103

-217

113

Voordeel

Woningwetbouw: Er zijn twee afkoopsommen ontvangen van aannemers die niet de gewenste hoeveelheid sociale koop – of huurwoningen gerealiseerd hebben. Beide aannemers hebben 2 sociale koop -of huurwoningen te weinig gerealiseerd. Het betrof hier de adressen: Sterkenburgerlaan 63a – 65 in Doorn en de Beukenlaan 3 in Doorn. Deze afkoopsommen bedragen 200.000 euro en worden toegevoegd aan de reserve Woonkwaliteit. Dit is onderdeel van de besluitvorming bij de jaarrekening.	113.000	I	Voordeel

Maatschappelijk vastgoed (prg 4)

-5

Nadeel

Vastgoed (prg 4)

-59

-23

-22

-28

Voordeel