(Bedragen x € 1.000) | |||
Programma | Beschikbaar gesteld krediet * | Totaal uitgaven | Restant krediet 31-12-2021 |
Totaal programma 3 | 12 | - | 12 |
Totaal programma 4 | 54 | 35 | 19 |
Totaal programma 5 | 12 | - | 12 |
Totaal programma 7 | 184 | 71 | 113 |
Totaal programma 9 | 1.466 | 365 | 1.102 |
Totaal programma 10 | 4.227 | 180 | 4.047 |
Totaal programma 11 | 23.173 | 9.012 | 14.161 |
Totaal programma 12 | 1.226 | 149 | 1.077 |
Totaal Overhead | 1.490 | 543 | 946 |
Totaal lopende investeringen | 31.843 | 10.354 | 21.489 |
Programma 3
(Bedragen x € 1.000) | ||||||
E/M* | Omschrijving investeringskrediet | L/B** | Beschikbaar gesteld krediet * | Totaal uitgaven | Restant krediet 31-12-2021 | Jaarafsluiting |
E | Vervanging G-Rooster (ict) | L | 12 | - | 12 | 2023 |
Totaal programma 3 | 12 | - | 12 | |||
*E=economische nut, M=maatschappelijk nut | ||||||
**L=lasten, B=baten | ||||||
Programma 4
(Bedragen x € 1.000) | ||||||
E/M* | Omschrijving investeringskrediet | L/B** | Beschikbaar gesteld krediet * | Totaal uitgaven | Restant krediet 31-12-2021 | Jaarafsluiting |
E | Vervanging RO applicatie bestemmingsplan | L | 54 | 35 | 19 | 2022 |
Totaal programma 4 | 54 | 35 | 19 | |||
*E=economische nut, M=maatschappelijk nut | ||||||
**L=lasten, B=baten | ||||||
Programma 5
(Bedragen x € 1.000) | ||||||
E/M* | Omschrijving investeringskrediet | L/B** | Beschikbaar gesteld krediet * | Totaal uitgaven | Restant krediet 31-12-2021 | Jaarafsluiting |
E | Vervanging Digitale Deurmat CORV (ict) | L | 12 | - | 12 | 2022 |
Totaal programma 5 | 12 | - | 12 | |||
*E=economische nut, M=maatschappelijk nut | ||||||
**L=lasten, B=baten | ||||||
Programma 7
(Bedragen x € 1.000) | ||||||
E/M* | Omschrijving investeringskrediet | L/B** | Beschikbaar gesteld krediet * | Totaal uitgaven | Restant krediet 31-12-2021 | Jaarafsluiting |
E | Aanpassing school Jagerspad 7 | L | 80 | 71 | 9 | 2022 |
E | Uitbreiding 1e inrichting Dalto Nicolaas | L | 35 | - | 35 | 2022 |
E | Uitbreiding 1e inrichting De Uilenburcht | L | 20 | - | 20 | 2022 |
E | Uitbreiding 1e inrichting De Vuurvogel | L | 35 | - | 35 | 2022 |
E | Vervanging Jeugd Volg Systeem (ict) | L | 14 | - | 14 | 2022 |
Totaal programma 7 | 184 | 71 | 113 | |||
*E=economische nut, M=maatschappelijk nut | ||||||
**L=lasten, B=baten | ||||||
Programma 9
(Bedragen x € 1.000) | ||||||
E/M* | Omschrijving investeringskrediet | L/B** | Beschikbaar gesteld krediet * | Totaal uitgaven | Restant krediet 31-12-2021 | Jaarafsluiting |
E | Armaturen led incl. bekabeling sport 2019 | L | 229 | 15 | 214 | 2022 |
E | Armaturen led incl. bekabeling sport 2019 bijdrage derden | B | - | -3 | 3 | 2022 |
E | Armaturen led incl. bekabeling sport 2020-2021 | L | 253 | 2 | 251 | 2022 |
E | Lichtmasten sport 2019 | L | 82 | 57 | 25 | 2022 |
E | Lichtmasten sport 2019 bijdrage derden | B | -10 | -10 | - | 2022 |
E | Lichtmasten sport 2020-2021 | L | 144 | 80 | 64 | 2022 |
E | Lichtmasten sport 2020-2021 bijdrage derden | B | - | -14 | 14 | 2022 |
E | Revitalisatie sportvelden 2021 | L | 29 | - | 29 | 2022 |
E | Sporthal Steinheim installaties | L | 122 | 8 | 114 | 2022 |
E | Vervangen kunstgras hockey semiwater | L | 306 | 275 | 31 | 2022 |
E | Vervangen kunstgras hockey semiwater bijdrage derden | B | -145 | -48 | -97 | 2022 |
E | Vervangen kunstgras korfbal 2021 | L | 65 | - | 65 | 2022 |
E | Vervangen sporttechnische laag hockey | L | 69 | - | 69 | 2022 |
E | Vervangen sporttechnische laag korfbal | L | 18 | - | 18 | 2022 |
E | Dassen werende voorziening SVMM | L | 30 | - | 30 | 2022 |
E | Cultuurhuis De Binder ledverlichting | L | 35 | 3 | 32 | 2022 |
E | Cultuurhuis De Binder ledverlichting bijdrage derden | B | - | -1 | 1 | 2022 |
E | Vervanging Amazone verticuteermachine | L | 35 | - | 35 | 2022 |
E | Vervanging Amazone verticuteermachine bijdrage derden | B | -5 | - | -5 | 2022 |
E | Vervanging grasmaaier New Holland | L | 36 | - | 36 | 2022 |
E | Vervanging kooimaaier John Deere 1905 | L | 98 | - | 98 | 2022 |
E | Vervanging oplegger auto-ambulance | L | 13 | - | 13 | 2023 |
E | Vervanging oplegger schamelwagen 2021 | L | 14 | - | 14 | 2022 |
E | Vervanging tractor New Holland | L | 48 | - | 48 | 2022 |
Totaal programma 9 | 1.466 | 365 | 1.102 | |||
*E=economische nut, M=maatschappelijk nut | ||||||
**L=lasten, B=baten | ||||||
Programma 10
(Bedragen x € 1.000) | ||||||
E/M* | Omschrijving investeringskrediet | L/B** | Beschikbaar gesteld krediet * | Totaal uitgaven | Restant krediet 31-12-2021 | Jaarafsluiting |
M | Opwaarderen fietspaden Veenseweg voorbereiding | L | 87 | - | 87 | 2023 |
M | Opwaarderen fietspaden Veenseweg uitvoering | L | 750 | - | 750 | 2024 |
M | Opwaarderen fietspaden Veenseweg uitvoering bijdrage derden | B | -375 | - | -375 | 2023 |
M | Reconstructie N-weg Dorpsstraat voorbereiding | L | 50 | - | 50 | 2023 |
M | Reconstructie N-wegen Dorpsstraat Doorn | L | 500 | - | 500 | 2024 |
M | Schoolomgevingen 2021 | L | 52 | - | 52 | 2022 |
M | Spoorkruising Maarsbergen | L | 2.705 | 171 | 2.534 | 2027 |
M | Veiligheid buitengebied verbeteren 2017 | L | 81 | 9 | 72 | 2022 |
M | Veiligheid buitengebied verbeteren 2018 | L | 81 | - | 81 | 2022 |
M | Veiligheid buitengebied verbeteren 2020 | L | 82 | - | 82 | 2023 |
M | Veiligheid buitengebied verbeteren 2021 | L | 164 | - | 164 | 2022 |
M | Verbinding groene entree Amerongen | L | 50 | - | 50 | 2022 |
Totaal programma 10 | 4.227 | 180 | 4.047 | |||
*E=economische nut, M=maatschappelijk nut | ||||||
**L=lasten, B=baten | ||||||
Programma 11
(Bedragen x € 1.000) | ||||||
E/M* | Omschrijving investeringskrediet | L/B** | Beschikbaar gesteld krediet * | Totaal uitgaven | Restant krediet 31-12-2021 | Jaarafsluiting |
E | Wateroverlast riolering Amerongen uitvoering | L | 2.770 | 2.597 | 173 | 2022 |
E | Aanpassen riolering de Sluis | L | 25 | - | 25 | 2022 |
E | Afvoer hemelwater UH 2020 | L | 198 | 63 | 135 | 2022 |
E | Afvoer hemelwater UH 2021 | L | 198 | - | 198 | 2022 |
E | Relining opslagtank pekelwater | L | 12 | - | 12 | 2024 |
E | Renovatie riolering Amerongen 2021 | L | 1.945 | 37 | 1.908 | 2024 |
E | Renovatie riolering Doorn 2020 | L | 2.380 | 97 | 2.283 | 2022 |
E | Renovatie riolering Doorn 2021 | L | 451 | 18 | 433 | 2023 |
E | Riolering Dennehorst voorbereiding | L | 416 | 127 | 289 | 2022 |
E | Vervanging riolering Dennenhorst deel 1 uitvoering | L | 2.408 | - | 2.408 | 2023 |
E | Vervanging riolering Dennenhorst deel 2 voorbereiding | L | 150 | - | 150 | 2023 |
E | Vervanging riolering Imminkstraat | L | 315 | 255 | 60 | 2023 |
E | Vervanging riolering Burg. J.H. v.d. Boschstraat voorbereiding | L | 100 | 81 | 19 | 2023 |
E | Vervanging riolering Burg. J.H. v.d. Boschstraat uitvoering | L | 440 | 330 | 110 | 2023 |
E | Vervanging pompen en gemalen 2021 | L | 191 | 98 | 93 | 2022 |
E | Inzameling kunststofverpakking | L | 1.300 | 807 | 493 | 2024 |
E | Vervanging 15 ondergrondse containers Doorn | L | 210 | 30 | 180 | 2023 |
E | Vervanging 25 ondergrondse containers UH | L | 300 | - | 300 | 2023 |
E | Vervanging 30 ondergrondse containers UH | L | 360 | 26 | 334 | 2023 |
E | Vervanging afvalinzamelingscontainers Driebergen | L | 23 | - | 23 | 2024 |
E | Vervanging Pack roller | L | 28 | - | 28 | 2022 |
E | Vervanging Perscontainer | L | 23 | - | 23 | 2022 |
E | Vervanging veegbezems 3 stuks | L | 19 | - | 19 | 2022 |
E | Vervanging versnippermachine TS250M | L | 30 | - | 30 | 2022 |
E | Natuurgraven begraafplaats Doorn voorbereiding | L | 25 | 10 | 15 | 2022 |
M | Civiele Kunstwerken 2021 | L | 117 | 2 | 115 | 2022 |
M | Herinrichting Buntplein Maarn | L | 86 | - | 86 | 2022 |
M | Herinrichting terrein kasteel Amerongen | L | 150 | 75 | 75 | 2022 |
M | Herinrichting weg Dennenhorst deel 1 uitvoering | L | 722 | - | 722 | 2023 |
M | Herinrichting weg Dorpsstraat Oost Vitanova | L | 245 | - | 245 | 2023 |
M | Herinrichting weg Dorpsstraat uitvoering | L | 480 | - | 480 | 2023 |
M | Infrastructuur Allemanswaard Amerongen | L | 412 | 88 | 324 | 2023 |
M | Infrastructuur Allemanswaard Amerongen bijdrage derden | B | -412 | -1 | -411 | 2023 |
M | Infrastructuur Maarsbergen Oost | L | 1.900 | 1.864 | 36 | 2023 |
M | Infrastructuur Maarsbergen Oost bijdrage derden | B | -600 | -600 | - | 2023 |
M | Openbare Verlichting voorbereiding | L | 100 | 82 | 18 | 2022 |
M | Renovatie asfaltwegen 2020 | L | 300 | 208 | 92 | 2022 |
M | Renovatie weg Burg. J.H. v.d. Boschstraat | L | 220 | 165 | 55 | 2023 |
M | Renovatie weg Dorpsstraat voorbereiding | L | 150 | 0 | 150 | 2023 |
M | Renovatie weg Imminkstraat uitvoering | L | 158 | 128 | 30 | 2023 |
M | Renovatie wegen Amerongen 2021 | L | 775 | 61 | 714 | 2023 |
M | Renovatie wegen Doorn 2021 | L | 1.514 | 1.107 | 406 | 2022 |
M | Renovatie wegen Driebergen 2021 | L | 508 | - | 508 | 2022 |
M | Wateroverlast wegen Amerongen | L | 996 | 920 | 76 | 2022 |
M | Wateroverlast wegen Amerongen nazorg | L | 150 | 121 | 29 | 2023 |
M | Verkeerskundige herinrichtingen 2019 | L | 65 | 52 | 13 | 2022 |
M | Verkeerskundige herinrichtingen 2020 | L | 65 | 18 | 47 | 2022 |
M | Verkeerskundige herinrichtingen 2021 | L | 65 | - | 65 | 2022 |
M | Verkeersregelinstallaties 2021 | L | 83 | - | 83 | 2022 |
M | Verduurzamen openbaar groen/bomen 2020 | L | 50 | 16 | 34 | 2022 |
M | Verduurzamen openbaar groen/bomen 2021 | L | 558 | 129 | 429 | 2023 |
Totaal programma 11 | 23.173 | 9.012 | 14.161 | |||
*E=economische nut, M=maatschappelijk nut | ||||||
**L=lasten, B=baten | ||||||
Programma 12
(Bedragen x € 1.000) | ||||||
E/M* | Omschrijving investeringskrediet | L/B** | Beschikbaar gesteld krediet * | Totaal uitgaven | Restant krediet 31-12-2021 | Jaarafsluiting |
E | Renovatie Brandweerkazerne Driebergen | L | 1.226 | 149 | 1.077 | 2022 |
Totaal programma 12 | 1.226 | 149 | 1.077 | |||
*E=economische nut, M=maatschappelijk nut | ||||||
**L=lasten, B=baten | ||||||
Overhead
(Bedragen x € 1.000) | ||||||
E/M* | Omschrijving investeringskrediet | L/B** | Beschikbaar gesteld krediet * | Totaal uitgaven | Restant krediet 31-12-2021 | Jaarafsluiting |
E | Alternatief Neuron/BAG Vicrea/WKPB (ict) | L | 43 | 4 | 39 | 2022 |
E | Audio Visuele Middelen | L | 65 | 46 | 18 | 2022 |
E | ICT huisvesting gemeente UH | L | 155 | 17 | 138 | 2023 |
E | Implementatie Digitale Infrastructuur (ict) | L | 15 | - | 15 | 2023 |
E | Ledverlichting Cultuurhuis Pléiade | L | 30 | - | 30 | 2022 |
E | Ledverlichting Gemeentekantoor | L | 14 | - | 14 | 2022 |
E | Verbouwing gemeentekantoren | L | 683 | 476 | 206 | 2022 |
E | Vervanging AED's 2021 | L | 12 | - | 12 | 2022 |
E | Vervanging auto Mitsubishi L200 | L | 42 | - | 42 | 2022 |
E | Vervanging MAN vrachtauto klein | L | 170 | - | 170 | 2022 |
E | Vervanging Opel movano | L | 53 | - | 53 | 2022 |
E | Vervanging portofoons en piepers BHV | L | 10 | - | 10 | 2022 |
E | Vervanging Stihl heftruck | L | 28 | - | 28 | 2022 |
E | Vervanging vaste telefoontoestellen | L | 15 | - | 15 | 2022 |
E | Vervanging VW Crafter piket | L | 80 | - | 80 | 2022 |
E | Vervanging VW Crafter strooiwagen | L | 75 | - | 75 | 2022 |
Totaal Overhead | 1.490 | 543 | 946 | |||
*E=economische nut, M=maatschappelijk nut | ||||||
**L=lasten, B=baten | ||||||