Wat heeft het gekost?

Lasten

5.627

5.001

4.977

5.579

5.574

Maatschappelijk vastgoed (prg 7)

280

207

222

221

182

Voordeel

Maatschappelijk vastgoed: Het gewijzigde, verlaagde huurcontract vanwege een btw-constructie op de sportzaal in de Binder is niet verwerkt in de begroting. De lagere huurinkomsten kennen een relatie met de te betalen lagere bijdrage aan de Binder. In programma 7 gaat het om een voordeel vanwege de lagere verschuldigde bijdrage door de gemeente en in programma 9 staan de lagere huurinkomsten als nadeel hier tegenover.	39.000	I	Voordeel

Onderwijshuisvesting

3.212

2.745

2.877

3.018

3.144

-126

Nadeel

Specifieke uitkering ventilatie in scholen: Er is een specifieke uitkering toegekend door het Rijk. Deze middelen zijn beschikbaar gesteld voor realisatie van dit specifieke doel en zijn daarmee niet beleidsvrij. In 2022 komt het resterend deel van het budget beschikbaar. Een specifieke uitkering wordt gekenmerkt door het budgetneutrale karakter in de gemeentelijke begroting.	120.000	I	Voordeel
Onderwijs: Deze overschrijding bestaat uit, een storting van € 32.000 in de voorziening valwind voor toekomstige herstelkosten en meer uitgaven van gas, water, elektra, OZB en klein onderhoud voor tijdelijke onderwijshuisvesting van € 99.000 Het resterend saldo betreft diverse kleine verschillen.	155.000	I	Nadeel
Dit betreft de afboeking van een transitorische post van € 91.000. Er is meermaals contact geweest met het schoolbestuur over de betaling van deze onderwijshuisvestingsvergoeding. Helaas is er geen overeen stemming bereikt over terugbetaling. Na raadpleging van onze advocaat over vervolgstappen is de slagingskans ingeschat op zeer laag en het voorstel overgenomen om niet over te gaan tot uitreiking van en factuur. De afboeking komt ten laste van lasten uit voorgaande jaren. Er zijn geen gevolgen voor de structurele kapitaallasten omdat op basis van de juiste normvergoeding verantwoord zijn.	91.000	I	Nadeel

Alg. voorz Sociale dorpsteams (prg 7)

211

215

220

224

-4

Nadeel

Recr. voorz en evenementen (prg 7)

113

106

102

132

133

-1

Nadeel

Alg. Voorzieningen Jeugd (prg 7)

1.811

1.727

1.556

1.988

1.891

Voordeel

Onderwijsachterstandenbeleid: Er is een specifieke uitkering toegekend door het Rijk. Deze middelen zijn beschikbaar gesteld voor realisatie van dit specifieke doel en zijn daarmee niet beleidsvrij. In 2022 komt het resterend deel van het budget beschikbaar. Een specifieke uitkering wordt gekenmerkt door het budgetneutrale karakter in de gemeentelijke begroting.	109.000	I	Voordeel
Vanwege Corona en capaciteitsproblemen, onder andere vanwege ziekte, kon minder basishulp worden verleend.	98.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	31.000	I	Nadeel
Leerlingenvervoer: De overschrijding ziet grotendeels op Covid-19 compensatie van € 87.000 voor de vervoerder. De dekking hiervoor komt uit de Covid-19 steunpaketten van het Rijk en staat in programma 12 Middelen en ondersteuning. Het resterende deel van de overschrijding komt door een geleidelijke instroom van het aantal te vervoeren kinderen in het nieuwe schooljaar en een toename van traject kilometers naar de bestemming.	109.000	I	Nadeel
In de afgelopen jaren zagen we steeds een stijging van de kosten voor dagopvang en buitenschoolse opvang bij RDWI. Dit is reden geweest om de werkafspraken nader te bezien. Tevens hebben wij ingezet op verbetering van de samenwerking tussen RDWI en de stichting Sociale Dorpsteams. Dit alles lijkt vruchten af te werpen.	30.000	I	Voordeel

Baten

-713

-682

-575

-925

-703

-222

Maatschappelijk vastgoed (prg 7)

-299

-294

-306

-297

-9

Nadeel

Onderwijshuisvesting

-41

-44

-34

-180

-75

-105

Nadeel

Specifieke uitkering ventilatie in scholen: Er is een specifieke uitkering toegekend door het Rijk. Deze middelen zijn beschikbaar gesteld voor realisatie van dit specifieke doel en zijn daarmee niet beleidsvrij. In 2022 komt het resterend deel van het budget beschikbaar. Een specifieke uitkering wordt gekenmerkt door het budgetneutrale karakter in de gemeentelijke begroting.	120.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen	15.000	I	Voordeel

Alg. Voorzieningen Jeugd (prg 7)

-374

-344

-235

-439

-331

-108

Nadeel

Diverse kleine verschillen	1.000	I	Voordeel
Onderwijsachterstandenbeleid: Er is een specifieke uitkering toegekend door het Rijk. Deze middelen zijn beschikbaar gesteld voor realisatie van dit specifieke doel en zijn daarmee niet beleidsvrij. In 2022 komt het resterend deel van het budget beschikbaar. Een specifieke uitkering wordt gekenmerkt door het budgetneutrale karakter in de gemeentelijke begroting. Het resterend saldo betreft diverse kleine verschillen.	109.000	I	Nadeel