Wat heeft het gekost?

Lasten

4.887

5.053

5.007

6.413

6.706

-293

Maatschappelijk vastgoed (prg 9)

360

383

363

361

344

Voordeel

Leefbaarheid Welzijn (prg9)

434

448

438

498

553

-55

Nadeel

Sportbeleid: In december is besloten tot een compensatieregeling tegemoetkoming huur voor sportaccommodsaties vanwege Covid-19. De raming van deze uitgaven is € 100.000. Voor de bekostiging hiervan is besloten om de middelen van het Rijk voor coronasteunpakketten hiervoor aan te wenden en deze staan in deze jaarrekening op programma 12 Middelen en ondersteuning. Het resterend saldo betreft diverse kleine verschillen.	110.000	I	Nadeel
Sportakkoord: Er is een specifieke uitkering ontvangen van het Rijk. Deze middelen zijn beschikbaar gesteld voor realisatie van dit specifieke doel en zijn daarmee niet beleidsvrij. In 2022 komt het resterend deel van het budget beschikbaar. Een specifieke uitkering wordt gekenmerkt door het budgetneutrale karakter in de gemeentelijke begroting.	60.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	5.000	I	Nadeel

Leefbaarheid Cultuur (prg 9)

1.097

1.116

1.126

1.306

1.209

Voordeel

Kunst en cultuur: Onderdeel van de besluitvorming bij de jaarrekening is een voorstel voor budgetoverheveling van € 56.000. De regeling voor steun vanwege Covid-19 loopt door in 2022. Vanwege Covid-19 zijn er dit jaar minder reguliere aanvragen geweest voor gesubsidieerde culturele activiteiten. Dit leidt tot lagere uitgaven voor subsidies van € 32.000 ten opzichte van de begroting. Het resterend saldo betreft diverse kleine verschillen.	92.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	5.000	I	Voordeel

Sportaccommodaties

2.996

3.106

3.081

4.248

4.600

-352

Nadeel

Sporthal Steinheim: Voor uitvoering van noodzakelijk, uitgesteld onderhoud is een voorstel voor budgetoverheveling van € 50.000 onderdeel van de besluitvorming bij deze jaarrekening. Het resterende saldo betreft diverse kleine verschillen.	52.000	I	Voordeel
Zwembad De Zwoer: Er is op aanvraag een specifieke uitkering toegekend door het Rijk. Deze middelen zijn 1 op 1 verstrekt aan het zwembad. De uitkering verloopt budgetneutraal in de gemeentelijke begroting. Het resterend saldo tussen lasten en baten betreft diverse kleine verschillen.	292.000	I	Nadeel
Bosbad Leersum: Er is op aanvraag een specifieke uitkering toegekend door het Rijk. Deze middelen zijn 1 op 1 verstrekt aan het zwembad. De uitkering verloopt budgetneutraal in de gemeentelijke begroting. Het resterend saldo tussen lasten en baten betreft diverse kleine verschillen.	68.000	I	Nadeel
Zwembad Woestduin: Er is op aanvraag een specifieke uitkering toegekend door het Rijk. Deze middelen zijn 1 op 1 verstrekt aan het zwembad. De uitkering verloopt budgetneutraal in de gemeentelijke begroting. Het resterend saldo tussen lasten en baten betreft diverse kleine verschillen.	66.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen	22.000	I	Voordeel

Baten

-857

-936

-823

-1.722

-2.058

337

Maatschappelijk vastgoed (prg 9)

-95

-99

-63

-36

Nadeel

Maatschappelijk vastgoed: Het gewijzigde, verlaagde huurcontract vanwege een btw-constructie op de sportzaal in de Binder is niet verwerkt in de begroting. De lagere huurinkomsten kennen een relatie met de te betalen lagere bijdrage aan de Binder. In programma 9 gaat het om een nadelig effect vanwege lagere huurinkomsten dan begroot. In programma 7 staat hier het voordelig effect tegenover van de lagere verschuldigde bijdrage door de gemeente.	36.000	I	Nadeel

Leefbaarheid Welzijn (prg9)

-54

-60

-1

-59

Nadeel

Sportakkoord: Er is een specifieke uitkering toegekend door het Rijk. Deze middelen zijn beschikbaar gesteld voor realisatie van dit specifieke doel en zijn daarmee niet beleidsvrij. In 2022 komt het resterend deel van het budget beschikbaar. Een specifieke uitkering wordt gekenmerkt door het budgetneutrale karakter in de gemeentelijke begroting.	60.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen	1.000	I	Voordeel

Leefbaarheid Cultuur (prg 9)

-21

Sportaccommodaties

-763

-762

-724

-1.563

-1.994

431

Voordeel

Zwembad De Zwoer: Er is op aanvraag een specifieke uitkering toegekend door het Rijk. Deze middelen zijn 1 op 1 verstrekt aan het zwembad. De uitkering verloopt budgetneutraal in de gemeentelijke begroting. Het resterend saldo tussen lasten en baten betreft diverse kleine verschillen.	287.000	I	Voordeel
Bosbad Leersum: Er is op aanvraag een specifieke uitkering toegekend door het Rijk. Deze middelen zijn 1 op 1 verstrekt aan het zwembad. De uitkering verloopt budgetneutraal in de gemeentelijke begroting. Het resterend saldo tussen lasten en baten betreft diverse kleine verschillen.	78.000	I	Voordeel
Zwembad Woestduin: Er is op aanvraag een specifieke uitkering toegekend door het Rijk. Deze middelen zijn 1 op 1 verstrekt aan het zwembad. De uitkering verloopt budgetneutraal in de gemeentelijke begroting. Het resterend saldo tussen lasten en baten betreft diverse kleine verschillen.	63.000	I	Voordeel
Sport, verdeling De Binder: Deze overschrijding bestaat uit onderhoud. In 2021 is er een mutatie geweest in het gebruik van de verhuurbare ruimte. Die ruimte is met een aanpassing geschikt gemaakt voor de nieuwe huurder. Dit verklaart een overschrijding van € 34.000 op het budget voor onderhoud.	34.000	I	Nadeel
Sportaccomodaties: Voor sportaccomodaties is er een specifieke uitkering van het Rijk ontvangen. Deze uitkering was niet begroot en is hoofdzakelijk de reden van dit voordeel.	37.000	I	Voordeel