Wat heeft het gekost?

Lasten

47.924

56.063

48.117

50.400

51.499

-1.098

Alg. voorzieningen Werk en inkomen

1.548

1.737

1.473

1.566

1.567

-1

Nadeel

Alg. Voorzieningen Wmo

1.434

1.375

1.560

1.611

1.426

185

Voordeel

De effecten van Covid-19 en de aanpassingen van het beleid voor de regiotaxi leidde in 2021 tot lagere uitgaven van € 155.000 ten opzichte van de begroting.	155.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	30.000	I	Voordeel

Individuele voorzieningen Wmo

8.933

8.969

8.951

8.906

8.718

188

Voordeel

In het algemeen is in 2021 minder gebruik is gemaakt van WMO voorzieningen met uitzondering van WMO begeleiding en huishoudelijke hulp. De uitgaven voor WMO begeleiding laten een lichte toename van gebruik zien (nadeel 98.000). Voor de kosten van huishoudelijke hulp is duidelijk sprake is van een toename van het gebruik in combinatie met een stijging van de prijs voor de te leveren zorg. (nadeel € 178.000). De kosten voor dagbesteding bleven, waarschijnlijk vanwege de effecten van corona, behoorlijk achter bij de verwachtingen (voordeel € 218.000) en verder neemt het gebruik van vervoersvoorzieningen af (voordeel 216.000) Dit laatste is vooral het gevolg van het stopzetten van vervoersvoorzieningen voor inwoners, die verblijven in een voorziening vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) op grond van een wijziging in landelijke regelgeving. Voor het overige is sprake van kleinere afwijkingen, o.a. als gevolg van betalingen over voorgaande jaren. (voordeel € 30.000).	188.000	I	Voordeel

Maatschappelijk vastgoed (prg 5)

108

Voordeel

Individuele voorz: Werk en inkomen

15.803

22.707

16.541

17.282

16.478

804

Voordeel

De RDWI heeft een deel van het gerealiseerde positieve rekeningresultaat over 2020 uitgekeerd aan de gemeenten, voordeel € 380.000. In 2021 hebben minder inwoners beroep gedaan op een aantal regelingen Werk en Inkomen. Dit leidt per saldo tot een voordeel van € 255.000. De verwachting was dat het beroep op de regelingen, als gevolg van Covid-19, zou toenemen maar dit effect is in de praktijk niet opgetreden. Ten slotte is minder een beroep gedaan op de minimaregelingen, voordeel € 169.000, waarschijnlijk omdat de bekendheid van een aantal minimaregelingen nog moet groeien. Een deel van de voordelen heeft mogelijk een structureel effect.	804.000	I	Voordeel

Individuele voorzieningen Jeugdwet

15.789

16.814

15.010

16.097

18.803

-2.706

Nadeel

Jeugdhulp met Verblijf Over het hele perceel van jeugdhulp met verblijf, incl. essentiële functies, is een financiële daling te zien is (voordeel €195.000). Ook uit gesprekken met ketenpartners blijkt dat waar kinderen voorheen niet meer thuis konden blijven wonen en hulp in een verblijfsinstelling kregen, het steeds vaker lukt om met (meer) ambulante hulp thuis te blijven wonen of dat een verblijfstraject korter duurt. Dit verklaart tevens deels de toename aan ambulante jeugdzorg.	195.000	I	Voordeel
Ambulante jeugdhulp. In 2021 is er een stijging van het aantal jeugdigen met ambulante jeugdhulp en (in mindere mate) jeugd ggz. Vooral het nieuwe product Behandeling (integraal product voor begeleiding en behandeling) wordt veelvuldig ingezet. Ook is er een stijging van het aantal voorzieningen per jeugdige: de zorg wordt vaker verlengd (bijv. 2 indicaties in 1 jaar voor dezelfde zorg) en/of er wordt vaker verschillende vormen van zorg tegelijkertijd gebruikt (nadeel €788.000).	788.000	I	Nadeel
Jeugdbescherming en crisiszorg De toename aan SAVE-begeleidingstrajecten en (voorlopige) ondertoezichtstellingen is o.a. het gevolg van het hoge aantal complexe echtscheidingen in de gemeente (nadeel €145.000). Crisiszorg is ook iets vaker ingezet ten opzichte van 2020, maar met korte trajecten (voordeel €72.000).	73.000	I	Nadeel
Landelijk transitie arrangement (LTA) Opvallend in 2021 is de stijging in kosten voor het LTA (nadeel €885.000). Dit is een set van afspraken die door de VNG landelijk gemaakt wordt met een beperkt aantal jeugdhulpaanbieders, voor uitzonderlijk hoog-specialistisch aanbod. Jeugdigen komen voornamelijk via een (kinder)arts in zorg bij een LTA-aanbieder. Het aantal unieke jeugdigen die deze zorg hebben ontvangen, is minder dan in 2020. Echter deze zorg is per jeugdige relatief duur, maar gezien de complexe zorgvraag nodig. Sturing vanuit de gemeente hierop is nauwelijks mogelijk.	885.000	I	Nadeel
Maatwerk Om lopende zorg goed af te kunnen ronden bij aanbieders die niet (weer) regionaal gecontracteerd zijn, zijn er meer individuele maatwerkcontracten, met bijbehorende afspraken, afgesloten (nadeel €611.000). Dit betreffen ook tijdelijke individuele contracten in de overgang naar de Wet wijziging woonplaatsbeginsel.	611.000	I	Nadeel
Oude jaren Over oude jaren moesten in 2021 nog betalingen en/of correcties doorgevoerd worden (nadeel € 392.155).	392.155	I	Nadeel
Overige relatief kleinere afwijkingen (nadeel € 152.000). N.B. Een deel van de extra kosten voor de totale jeugdzorg komt in aanmerking voor de Compensatieregeling Voogdij en 18+.	152.000	I	Nadeel

Innovatie en transformatie

1.053

1.027

1.001

1.130

789

341

Voordeel

De gemeente betaalt een deel van de kosten voor de regionale samenwerking. Deze kosten worden verrekend met de regio en dus is sprake van hogere uitgaven maar ook van hogere inkomsten (afwijking € 102.000).	102.000	I	Nadeel
Vanwege de effceten van corona kon minder uitvoering gegeven worden aan innovatieve projecten op basis van de Nota Samen Leven Samen Doen en aan monitoring. De beschikbare middelen hiervoor zijn dan ook maar beperkt uitgegeven(Voordeel € 448.000).	448.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	5.000	I	Nadeel

Alg. Voorzieningen Jeugd (prg 5)

-20

Nadeel

In 2021 ontving de gemeente extra middelen vanuit Zeist voor uitvoering van taken op grond van de Wet Educatie en beroepsonderwijs. Deze middelen waren niet begroot en zijn ingezet voor het doel waarvoor de gemeente ze ontving en dus is zowel in de lasten als baten sprake van een afwijking van € 37.000.	37.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen.	9.000	I	Nadeel
Voor het project Kansrijke start ontvangen we van het Rijk een bijdrage. We hebben dat geld in 2021 niet besteed, omdat het lukt om zonder middelen een lokale coalitie op te bouwen. In 2022 worden uitvoeringsplannen gemaakt, waar mogelijk wel middelen voor ingezet gaan worden. Ook in 2022 krijgen we hiervoor een bijdrage van het Rijk.	26.000	I	Voordeel

Alg. voorz Sociale dorpsteams (prg 5)

3.282

3.322

3.518

3.718

3.620

Voordeel

In 2021 was binnen de backoffice van de gemeente sprake van onverwacht ziekteverzuim waarvoor extra is ingehuurd om de voortzetting van de bedrijfsvoering te kunnen borgen. Nadeel € 101.000.	101.000	I	Nadeel
Diverse kleine afwijkingen.	15.000	I	Nadeel
De bijdrage aan de stichting Sociale Dorpsteams valt lager uit (€ 214.000) omdat vanwege Covid-19 voorgenomen projecten niet altijd doorgang konden vinden.	214.000	I	Voordeel

Baten

-11.246

-18.058

-11.238

-11.913

-12.235

275

Alg. Voorzieningen Wmo

-166

-116

-89

-101

-98

-3

Nadeel

Individuele voorzieningen Wmo

-399

-331

-230

-311

Voordeel

In 2021 is sprake van een toename van het gebruik voor huishoudelijke hulp. De toename van het gebruik leidt ook tot hogere inkomsten voor de door gebruikers te betalen eigen bijdrage Wmo (voordeel 81.000)	81.000	I	Voordeel

Maatschappelijk vastgoed (prg 5)

-1

Individuele voorz: Werk en inkomen

-10.158

-17.344

-10.809

-11.482

-11.562

Voordeel

De gemeente ontvangt vanuit het Rijk een hogere vergoeding voor de uitkerings- en uitvoeringskosten voor de Tijdelijke Overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO), voordeel € 121.000.	121.000	I	Voordeel
Er is minder beroep gedaan op de regelingen voor Werk en Inkomen. Dit leidt tot een lagere bijdrage vanuit het Rijk (€ 95.000) en een lagere bijdrage uit ontschotting (90.000). Verder is sprake van incidenteel extra inkomsten uit verhaal en terugvordering onder andere als gevolg van een positieve herwaardering van het bestand dubieuze debiteuren door RDWI. (€ 129.000). Gesaldeerd is sprake van lagere inkomsten (nadeel € 56.000).	56.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen	15.000	I	Voordeel

Individuele voorzieningen Jeugdwet

-395

-14

-9

-10

Voordeel

Innovatie en transformatie

-128

-249

-100

-208

108

Voordeel

De gemeente betaalt een deel van de kosten voor de regionale samenwerking. Deze kosten worden verrekend met de regio en dus is sprake van hogere uitgaven maar ook van hogere inkomsten (afwijking € 102.000).	102.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	6.000	I	Voordeel

Alg. Voorzieningen Jeugd (prg 5)

-47

Voordeel

In 2021 ontving de gemeente extra middelen vanuit Zeist voor uitvoering van taken op grond van de Wet Educatie en beroepsonderwijs. Deze middelen waren niet begroot en zijn ingezet voor het doel waarvoor de gemeente ze ontving en dus is zowel in de lasten als baten sprake van een afwijking van € 37.000.	37.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	10.000	I	Voordeel

Alg. voorz Sociale dorpsteams (prg 5)

-2

Nadeel