Wat heeft het gekost?

Lasten

19.120

20.036

20.681

22.537

24.270

-1.733

Vastgoed (prg 11)

-7

Nadeel

Recr. voorz en evenementen (prg 11)

111

Voordeel

Wegen en verkeer (prg 11)

3.838

4.149

4.171

4.603

5.073

-470

Nadeel

Diverse kleine verschillen	5.000	I	Nadeel
Wegen en verkeer: De overschrijding bestaat hoofdzakelijk uit de componenten onkruidbestrijding, incidentele lasten door de valwind, een storting in de voorziening Valwind en tariefwerkzaamheden voor kabels & leidingen. Vanwege een groeizaam zomerseizoen is het budget voor uitvoering van onkruidbestrijding overschreden met € 45.000. De impact van de valwind leidt tot toekomstige herstelkosten van € 159.000. Deze uitgaven zijn niet begroot. Dit bedrag is in de voorziening Valwind gestort. De lasten van uitvoering van tariefwerkzaamheden voor kabels & leidingen zijn € 261.000 hoger dan begroot. Het vervangen van broze leidingen voor water en gas inclusief de werkzaamheden aan de glasvezelkabel vergde extra inzet van ingehuurd personeel, bovenop de reeds aanwezige inhuur voor reguliere werkzaamheden. Tegenover deze lasten staan extra baten uit doorberekening aan nutsbedrijven.	465.000	I	Nadeel

Gladheidsbestrijding

134

125

180

185

-5

Nadeel

Duurzaamheid

1.597

2.001

1.817

2.405

2.340

Voordeel

Een voorstel voor een budgetoverheveling van € 140.000 uit duurzaamheid, € 35.000 uit Natuur en Landschap en € 10.000 uit Wonen (totaal € 185.000) voor het uitvoeren van een ecologisch onderzoek, het SoortenManagementPlan (SMP), maakt onderdeel uit van het besluitvormingsproces. Het SMP geeft een overzicht van de activiteiten van beschermde diersoorten en geeft inzicht in welke soortbeschermende maatregelen moeten worden genomen om de populaties in stand te houden. Daarnaast bestaat het voordeel uit Europese subsidie die ingezet wordt in 2022. Met het SMP kan een ontheffing van de Natuurbeschermingswet worden aangevraagd voor het isoleren, verbouwen en bouwen van alle gebouwen binnen de gemeente. Het neemt financiële en juridische belemmeringen weg voor inwoners om hun woning te verduurzamen. Ook ondersteunt de provincie het SMP met een financiële bijdrage van € 145.000.”	185.000	I	Voordeel
Duurzaamheid: Als gevolg van personele wisselingen is hier een incidenteel voordeel ontstaan van € 62.000.	62.000	I	Voordeel
Regeling Reductie Energiegebruik: Er is een specifieke uitkering ontvangen van het Rijk. Deze middelen moeten in de beleidsperiode ingezet worden voor het doel waarvoor ze beschikbaar zijn gesteld. Er is geen beleidsvrijheid voor deze middelen. In 2022 komt dit resterende deel van het budget beschikbaar in de begroting. Deze regeling verloopt budgetneutraal in de gemeentelijke begroting.	254.000	I	Nadeel
Regeling Reductie Energiegebruik Woningen: Er is een specifieke uitkering ontvangen van het Rijk. Deze middelen moeten in de beleidsperiode ingezet worden voor het doel waarvoor ze beschikbaar zijn gesteld. Er is geen beleidsvrijheid voor deze middelen. In 2022 komt dit resterende deel van het budget beschikbaar in de begroting. Deze regeling verloopt budgetneutraal in de gemeentelijke begroting.	90.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	18.000	I	Nadeel

Begraafplaatsen

797

818

808

978

1.141

-164

Nadeel

Administratieve lasten begraafplaatsen: Vanwege inhuur door ziekte is het budget overschreden. De dekking voor deze lasten staat voor ongeveer € 80.000 in de jaarrekening opgenomen onder programma 12 Middelen en ondersteuning.	103.000	I	Nadeel
Onderhoud begraafplaatsen: De Valwind veroorzaakte incidentele, niet geraamde, uitgaven van € 50.000 voor herstelwerkzaamheden en onderhoud. Daarnaast bestaat de overschrijding uit een storting van € 37.000 in de voorziening Valwind voor toekomstige herstelkosten. Het resterend saldo betreft diverse kleine (voordelige) verschillen.	74.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen	13.000	I	Voordeel

Watergangen

100

131

183

209

-27

Nadeel

Riolering

4.373

4.919

5.313

5.269

Voordeel

Diverse kleine verschillen	4.000	I	Nadeel
Riolering: De onderbesteding voor riolering bestaat uit meerdere componenten. Naast een nadeel op het rioleringsonderhoud zijn er ook voordelen ten opzichte van de begroting. Het nadelig effect op rioleringsonderhoud betreft uitgevoerde werkzaamheden zoals: frezen, wortels verwijderen en werkzaamheden aan pompen & gemalen. De voordelen zien op een onderbesteding vanwege uitgestelde inspectieronden en onderhoudswerkzaamheden. Oorzaak van dit uitstel is onderbezetting als gevolg van (nog) niet ingevulde vacatures.	48.000	I	Voordeel

Afvalinzameling

5.506

5.205

5.503

5.564

6.005

-442

Nadeel

Afvalinzameling: Eerder is het succes van “Bezoek op afspraak” bij de milieustraat met u geëvalueerd. Doordat het aanbod van afval sterk is afgenomen is er geen inhuur meer nodig en is een besparing van € 260.000 gerealiseerd op de lasten. Daarnaast is er een voordeel van € 657.000 gerealiseerd, omdat de werkelijke baten hoger zijn dan begroot. Het totaal voordelige gerealiseerde resultaat van lasten en baten is € 917.000 en wordt gestort in de voorziening tariefegalisatie. In de begroting was al rekening gehouden met een storting van € 195.000. Het verschil van € 722.000 (nadelig) wordt aanvullend gestort in de voorziening. Hierdoor overschrijdt de voorziening het plafondbedrag dat is vastgesteld op 10% van de jaarlijkse omvang van afvalinzameling van ongeveer € 650.000. Dit overschot wordt onderdeel van de bepaling van het tarief voor afvalstoffenheffing 2023. Een bedrag van € 115.000 maakt onderdeel uit van deze voorziening en is voor een communicatiecampagne in de periode 2021-2022. Voorgesteld wordt om dit via de eerste bestuursrapportage 2022 te regelen. Het resterend saldo betreft diverse kleine verschillen.	463.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen	21.000	I	Voordeel

Openbaar groen

2.707

2.731

2.658

3.157

3.898

-741

Nadeel

Plantsoen en gras: De overschrijding bestaat uit een storting van € 51.000 in de voorziening Valwind voor toekomstige herstelkosten. Het resterend saldo betreft diverse kleine verschillen.	82.000	I	Nadeel
Bomen: De overschrijding heeft hoofdzakelijk een incidenteel karakter. Het gaat om hogere lasten dan begroot van € 293.000 voor bomen vanwege de valwind. Daarnaast is er € 368.000 in de voorziening Valwind gestort voor toekomstige herstelkosten. Het resterend saldo betreft diverse kleine (voordelige) verschillen.	659.000	I	Nadeel

Baten

-15.040

-15.777

-16.016

-16.671

-17.434

763

Vastgoed (prg 11)

-1

Nadeel

Recr. voorz en evenementen (prg 11)

-8

-1

-6

Nadeel

Wegen en verkeer (prg 11)

-494

-659

-390

-596

-834

239

Voordeel

Wegen en verkeer: De hogere baten ten opzichte van de begroting bestaat onder andere uit extra leges van € 161.000 voor de uitvoering van tariefwerkzaamheden voor kabels & leidingen. Deze werkzaamheden zijn onder andere het vervangen van broze leidingen en de aanleg van glasvezelkabel. Tegenover deze extra baten staan extra lasten. In de begroting was rekening gehouden met een hoger voordelig resultaat. Er wordt geanalyseerd wat een juiste raming is voor de structurele begroting. Daarnaast is er een schadeuitkering van € 35.000 ontvangen voor wegmeubilair, die niet was begroot. Voor uitvoering van tariefwerkzaamheden, zoals aansluitingen op inritten, is er een voordelig resultaat behaald van € 35.000.	231.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	8.000	I	Voordeel

Begraafplaatsen

-1.175

-1.073

-940

-1.020

-1.033

Voordeel

Duurzaamheid

-21

-327

-249

-358

109

Voordeel

Duurzaamheid: Dit betreft ontvangen Europese subsidie, waarvan de besteding in 2022 volgt.	42.000	I	Nadeel
Regeling Reductie Energiegebruik: Er is een specifieke uitkering ontvangen van het Rijk. Deze middelen moeten in de beleidsperiode ingezet worden voor het doel waarvoor ze beschikbaar zijn gesteld. Er is geen beleidsvrijheid voor deze middelen. In 2022 komt dit resterende deel van het budget beschikbaar in de begroting. Deze regeling verloopt budgetneutraal in de gemeentelijke begroting.	254.000	I	Voordeel
Regeling Reductie Energiegebruik Woningen: Er is een specifieke uitkering ontvangen van het Rijk. Deze middelen moeten in de beleidsperiode ingezet worden voor het doel waarvoor ze beschikbaar zijn gesteld. Er is geen beleidsvrijheid voor deze middelen. In 2022 komt dit resterende deel van het budget beschikbaar in de begroting. Deze regeling verloopt budgetneutraal in de gemeentelijke begroting.	90.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen	13.000	I	Nadeel

Riolering

-6.380

-6.872

-7.334

-7.305

-29

Nadeel

Riolering: Voor egalisatie van het rioleringsonderhoud is er een onttrekking uit de voorziening tariefsegalisatie riolering noodzakelijk van € 243.000. Deze lagere ontrekking van € 103.000 is het gevolg van onderbezetting in de capaciteit vanwege niet ingevulde vacatures. Hierdoor zijn inspectieronden en onderhoudswerkzaamheden uitgesteld.	103.000	I	Nadeel
Riolering: De hogere realisatie van € 74.000 komt voort uit de borging van volledigheid van baten door afstemming met de BGHU.	74.000	I	Voordeel

Afvalinzameling

-6.959

-6.840

-7.339

-7.400

-7.835

435

Voordeel

Diverse kleine verschillen	16.000	I	Voordeel
Afvalinzameling: De extra baten bestaan uit meerdere componenten. Door prijsstijging van oud papier is er een meeropbrengst gerealiseerd van € 300.000 ten opzichte van de begroting van Afval Verwijdering Utrecht (AVU). Verder is de eindafrekening van voorgaande jaren voor plasticverpakkingen (PMD) voordeliger uitgekomen dan eerder ingeschat. Per saldo is dit een extra baat van € 70.000. Een risico vormt de voorlopige afrekening van de vergoeding voor PMD in 2021: door de aanhoudende onzekerheid rondom regels over afkeur, kan de eindafrekening zowel positief als negatief uitvallen. De hogere realisatie van € 49.000 bij de inkomsten van afvalstoffenheffing komt voort uit de borging van volledigheid van baten door afstemming met BGHU.	419.000	I	Voordeel

Openbaar groen

-9

-5

-4

-64

-67

Voordeel