Wat heeft het gekost?

Lasten

3.071

6.315

4.376

4.266

2.678

1.588

Overige baten en lasten

314

135

1.449

237

104

133

Voordeel

Het beroep op de huisadvocaat is lager als gevolg van een fractie minder complexe werkzaamheden welke zijn uitbesteed. Een andere oorzaak is dat zaken die wel waren uitbesteed aan de huisadvocaat, vanwege Corona vertraging hebben opgelopen dan wel zijn verplaatst naar 2022.	30.000	I	Voordeel
In eerste instantie was de verwachting dat er extra lasten nodig waren om de ombuiging te realiseren. Hoewel de ombuiging nog niet gerealiseerd is is de verwachting nu dat de extra lasten niet gemaakt hoeven te worden.	45.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen.	32.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen.	26.000	I	Voordeel

Grondexpl. en AOK's

1.231

3.974

1.561

2.695

1.203

1.492

Voordeel

AOK's: Het product Anterieure Overeenkomsten (AOK’s) is geëvalueerd om meer inzicht te krijgen in de ontwikkeling en hoogte van de lasten en baten voor de structurele begroting. Over deze evaluatie werd u in de 2e bestuursrapportage 2021 geïnformeerd. Uitkomst van de evaluatie is dat de raming in de begroting op een te hoog gemiddeld aantal van 15 afgesloten AOK’s is gebaseerd. In de afgelopen jaren is het gemiddelde aantal afgesloten AOK's lager dan geraamd. Hierdoor is de raming van capaciteit in de afgelopen jaren te hoog opgenomen in de begroting. De benodigde capaciteit voor de behandeling van de incidenteel afgesloten AOK's in het vierde kwartaal, strekt zich uit over de gemiddelde looptijd.	40.000	I	Voordeel
Grondexploitaties: De realisatie van grondexploitaties is achtergebleven ten opzichte van de prognose in de begroting. In het Meerjaren Perspectief Grondexploitaties (MPG) heeft actualisatie plaatsgevonden van de planning van lasten en baten. Uitstel van de uitvoering leidt overall tot een onderbesteding van € 1.457.000 van de lasten in het afgelopen jaar. Onderdeel hiervan is een vrijval van de voorziening voor verlieslatende grondexploitaties van € 266.000. Dit is een positieve ontwikkeling in de actualisatie van de grondexploitaties. Voor meer informatie verwijzen we naar de paragraaf Grondbeleid.	1.457.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	5.000	I	Nadeel

Informatievoorziening (prg 12)

303

396

336

374

-39

Nadeel

WKPB/BAG: Betreft jaarlijkse prolongatie van het onderhoudscontract software (€ 9.000) over het 1e helft van het jaar 2022 en extra uren die zijn uitbesteed (€ 5.000) om de kwaliteit van onze basisregistratie grootschalige topografie (BGT) up to date te houden. Hiervoor zijn extra mutaties in de BGT verwerkt.	14.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen.	2.000	I	Nadeel
Kadastrale informatievoorziening: Voor het op peil houden van de WOZ-gegevens van onze objecten hebben we werkzaamheden uitbesteed aan een externe partij. Deze dienst zou al eerder worden beëindigd en overgedragen aan het Kadaster. Derhalve zijn de kosten voor het gebruik van de software (€ 10.000) niet meer begroot. Echter de overdracht heeft pas per 1-1-2022 plaatsgevonden. Derhalve is sprake van een nadeel van € 10.000. Daarnaast is in samenwerking met de BghU in 2019 een aanbesteding gegund en uitgevoerd. In 2021 is er aanvullend behoefte aan een extra dienst (€ 13.000) voor het beschikbaar houden van historisch beeldmateriaal. Daardoor vallen de kosten voor het werken met topografie hoger uit.	23.000	I	Nadeel

Vastgoed (prg 12)

1.223

1.810

1.031

998

997

Voordeel

Baten

-2.295

-5.690

-2.159

-3.584

-1.664

-1.940

Overige baten en lasten

-79

-16

-19

Voordeel

Grondexpl. en AOK's

-1.211

-3.761

-1.984

-2.523

-1.378

-1.145

Nadeel

AOK's: In het vierde kwartaal van 2021 zien we een behoorlijke stijging in het aantal afgesloten AOK's. Dit komt door de afgekondigde bestemmingsplanstop voor de invoering van de Omgevingswet. Dit levert incidenteel een verhoging van de baten op. De baten worden verantwoord in het jaar van afsluiten van de AOK's. Dit laat zien dat AOK's conjunctuur gevoelig en aanbod gestuurd zijn. In de 1e bestuursrapportage 2022 wordt voorgesteld om de structurele lasten en baten bij te stellen op basis van de evaluatie.	27.000	I	Voordeel
Grondexploitaties: De realisatie van grondexploitaties is achtergebleven ten opzichte van de prognose in de begroting. In het Meerjaren Perspectief Grondexploitaties (MPG) heeft actualisatie plaatsgevonden van de planning van lasten en baten. Uitstel van de uitvoering leidt tot lagere baten van € 1.177.000 dan begroot. Voor meer informatie verwijzen we naar de paragraaf Grondbeleid.	1.177.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen	5.000	I	Voordeel

Informatievoorziening (prg 12)

-1

Voordeel

Vastgoed (prg 12)

-1.004

-1.913

-175

-1.061

-266

-795

Nadeel