Speerpunten | Acties | Realisatie | ||
1 | Een financieel gezonde huishouding | 1.1 | Doorontwikkeling van de planning & control producten. Met gebruikmaking van de mogelijkheden die het planning- en controlinstrument ons biedt. | De planning & controle producten zijn via de website makkelijker te benaderen en lezen door het gebruik van de Lias. Daarnaast maakt het hele organisatie gebruik van deze tool bij het opstellen van alle producten waardoor de informatie centraal wordt gedocumenteerd en op een eenduidige wijze. |
1.2 | Voldoende weerstandsvermogen in relatie tot de aanwezige niet-verzekerde risico's | Op basis van de Kadernota weerstandsvermogen en risicomanagement is de weerstandsratio groter dan het gestelde minimum van 1,0 de jaren, waarmee de doelstelling is gerealiseerd. | ||
1.3 | Er wordt in deze raadsperiode voor ten minste 2 miljoen aan vastgoed verkocht. | Er is deze raadsperiode voor € 3.031.000 aan vastgoed verkocht. | ||
1.4 | Geactualiseerde versies van de nota reserves en voorzieningen en de nota grondbeleid ter besluitvorming aan de raad voorleggen. | Nota grondbeleid heeft door het uitstel van de Omgevingswet vertraging opgelopen. | ||
1.5 | Realiseren van de ombuigingen | Over de ombuigingen die bij begroting 2029 respectievelijk 2020 zijn vastgesteld, wordt via bestuursrapportages en jaarrekening gerapporteerd. Wij constateren dat de realisatie van de meeste ombuigingen conform planning verloopt met enkele uitzonderingen. Voor details verwijzen wij naar de paragraaf Ombuigingen. | ||
2 | Wij werken aan een efficiënte en doelmatige huisvesting | 2.1 | Met de uitwerking van de visie op vastgoed wordt rekening gehouden met de vastgestelde Sectorale Routekaart Gemeentelijk Maatschappelijk Vastgoed (zie ook de paragraaf kapitaalgoederen). | Met deze Routekaart wordt rekening gehouden. |
3 | Wij voeren alleen grondbeleid voor de realisatie van maatschappelijke doelen | 3.1 | Grondexploitaties worden jaarlijks geactualiseerd (zie ook de paragraaf grondbeleid). | Ja dat doen we jaarlijks. |
Verbonden partijen in dit programma
Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BghU)